무엇이든 물어 보세요
26-04-06 10:58 참***
분개문의드려요
스마트스토어로 매출이 들어오는데요.
정산입금액과 부가세신고금액이 다른데
이럴경우 어떻게 분개하는지 궁금해서 문의드려요.
매일 정산금액이 수수료를 제외하고 들어오고 있습니다.
그런데 네이버에서 제공하는 부가세 신고 자료와 수수료를 뺀 값이 정산금액하고 달라요.
월 초에는 전월 마지막 정산 금액이 들어와서 그런것 같습니다.
회기연도를 바꾸려고 하니까 12월 마지막 금액이 1월에 입금되면서 달라지는데요.
어떻게 분개해서 작성하는게 좋을까요?
지금은 월말에 부가세신고자료 총합과 수수료 총합을 적었는데요.
현금잔고가 맞지 않아서요.
정산입금액과 부가세신고금액이 다른데
이럴경우 어떻게 분개하는지 궁금해서 문의드려요.
매일 정산금액이 수수료를 제외하고 들어오고 있습니다.
그런데 네이버에서 제공하는 부가세 신고 자료와 수수료를 뺀 값이 정산금액하고 달라요.
월 초에는 전월 마지막 정산 금액이 들어와서 그런것 같습니다.
회기연도를 바꾸려고 하니까 12월 마지막 금액이 1월에 입금되면서 달라지는데요.
어떻게 분개해서 작성하는게 좋을까요?
지금은 월말에 부가세신고자료 총합과 수수료 총합을 적었는데요.
현금잔고가 맞지 않아서요.
26-04-06 13:34 관리자
어떻게 관리하시는지 모르겠지만 입금기준보다는 매출발생 기준으로 외상매출금으로 관리하시면 되지않을까 싶습니다.
예로 매출이 발생시
차변) 외상매출금 / 대변) 매출 , 부가세예수금
수수료 차감시
차변) 지급수수료 / 대변) 외상매출금
입금시
차변) 보통예금 / 대변)외상매출금
예로 매출이 발생시
차변) 외상매출금 / 대변) 매출 , 부가세예수금
수수료 차감시
차변) 지급수수료 / 대변) 외상매출금
입금시
차변) 보통예금 / 대변)외상매출금
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