무엇이든 물어 보세요
23-12-21 16:34 우*
급여 예수금 마이너스 잔액이 뜨는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요.
알찬 회계 프로그램을 잘 사용하고 있습니다.
급여 지급 시 실급여 지급분과 근로자 4대보험 납부, 회사 4대보험 납부 이렇게 모두 나뉘어서 전표입력을 하고 있습니다.
① 전표입력시 급여 실제 지급분 입출금 전표 입력
② 근로자부담 4대보험, 소득세 부분 예수금으로 입출금 전표입력
③ 회사부담 4대보험 각 계정별로 입출금 전표 입력
하니 차변에는 급여, 예수금, 지급수수료, 세금과 공과 / 대변 보통예금 이렇게 분개가 되는데,
[일.월계표]를 보면 예수금 잔액이 (-)금액으로 떠 있습니다.
이거 왜 이런 건가요?
제가 분개를 잘못해서 인건지.ㅠ.ㅠ 궁금합니다.
알찬 회계 프로그램을 잘 사용하고 있습니다.
급여 지급 시 실급여 지급분과 근로자 4대보험 납부, 회사 4대보험 납부 이렇게 모두 나뉘어서 전표입력을 하고 있습니다.
① 전표입력시 급여 실제 지급분 입출금 전표 입력
② 근로자부담 4대보험, 소득세 부분 예수금으로 입출금 전표입력
③ 회사부담 4대보험 각 계정별로 입출금 전표 입력
하니 차변에는 급여, 예수금, 지급수수료, 세금과 공과 / 대변 보통예금 이렇게 분개가 되는데,
[일.월계표]를 보면 예수금 잔액이 (-)금액으로 떠 있습니다.
이거 왜 이런 건가요?
제가 분개를 잘못해서 인건지.ㅠ.ㅠ 궁금합니다.
23-12-21 16:54 우*
예수금 계정과목이 상계처리가 안 되어서 그런 것 같습니다.
급여지급시 분개 > 차변: 급여 대변: 보통예금, 예수금
예수금 납부시 분개 > 차변: 예수금 대변: 보통예금
급여지급시 분개 > 차변: 급여 대변: 보통예금, 예수금
예수금 납부시 분개 > 차변: 예수금 대변: 보통예금
23-12-22 08:53 우*
정말 단순 질문이었는데 친절히 답변해주셔서 감사합니다. 긴가민가했는데 역시나 상계처리를 제가 안해놓은거였네요. 질문이 참.. 그래도 감사드립니다.
| 날짜 | 제 목 | 작성자 |
|---|---|---|
| 23-12-26 | 알찬웹장부? (2) | 이** |
| 23-12-21 | 매입금액에서 일정금액을 다시 매출 세금계산서로 발행후 나머지 금액만 지급할 경우 (2) | 김** |
| 23-12-21 | 급여 예수금 마이너스 잔액이 뜨는 이유는 무엇인가요? (2) | 우* |
| 23-12-21 | 금액이 합산해서 들어올때 처리를 어케해야될까요 (3) | 회*** |
| 23-12-20 | 현금흐름표 및 매입매출 기준문의 (1) | 우* |
| 23-12-19 | 이전 문의에 이어서(멈춤 관련) (1) | 인**** |
| 23-12-19 | 미수로 남아 있는 보증금 어떻게 전표입력해야하나요? (2) | 우* |
| 23-12-19 | 전기이월 시 부가세 분개 (1) | 이** |
| 23-12-18 | 회기 변경 (1) | ㅇ* |
| 23-12-14 | 입력 중에 프로그램 멈춤 현상 (1) | 인**** |
| 23-12-13 | 재질문 / 매출 상계처리 대체전표 질문합니다 [ 캡쳐본수정] (3) | 회*** |
| 23-12-13 | 무료버전 거래명세표!! (1) | 이** |
| 23-12-13 | 거래명세표 양식 말씀대로 해봤지만.. (2) | 달** |
| 23-12-12 | 거래명세표 양식 (1) | 달** |
| 23-12-12 | 수정했습니다!! 매출및 대체전표 문의 (1) | 회*** |
| 23-12-12 | 증빙표에서 사업자번호가 변경이 안 되었습니다. (1) | 디****** |
| 23-12-12 | 회원탈퇴 및 정보 삭제요청 (1) | 로** |
| 23-12-11 | 유료버전을 변경시... (1) | 달** |
| 23-12-11 | 자금시재현황표 오류 (1) | 달** |
| 23-12-11 | 무료버전은 거래명세서 출력이 않되나요? (1) | 이** |