무엇이든 물어 보세요
23-12-13 16:48 회***
재질문 / 매출 상계처리 대체전표 질문합니다 [ 캡쳐본수정]
아래 캡쳐본처럼 매출이 생성이 됐는데
입금시킨게 아니라 회사내부에서 자체적으로 처리했는데
대체전표를 입력하면 상계될지알았더니 안되네요
초보라서 ㅠㅠ
어떻게 처리를 하는게 맞을까요 ㅎㅎ;;
고객이 납부한게 아니라
저희 통장에 A에서 B로 이동한거라 거래처는 고객상호로 하고
대체전표에서 차변 A 대변B로 했습니다
입금시킨게 아니라 회사내부에서 자체적으로 처리했는데
대체전표를 입력하면 상계될지알았더니 안되네요
초보라서 ㅠㅠ
어떻게 처리를 하는게 맞을까요 ㅎㅎ;;
고객이 납부한게 아니라
저희 통장에 A에서 B로 이동한거라 거래처는 고객상호로 하고
대체전표에서 차변 A 대변B로 했습니다
23-12-13 17:02 관리자
매출발생분에 대한 금액을 회사내부에서 자체적으로 처리하셨다면 결제금액이 있어야할텐데
결제금액이 없는데요... 통장a로 결제한걸로 처리하신다면 매출전표 작성시 결제장부를 통장a를 선택하시고
통장간 이체를 대체전표로 작성하시면 됩니다.
즉, 매출전표 작성시 4월관리비 매출분 488,650(vat포함) 을 결제장부 : a통장
후에 a통장 ->b통장으로 이체한다면
대체전표에서
차)b통장 대)a통장
으로 입력하시면 됩니다.
결제금액이 없는데요... 통장a로 결제한걸로 처리하신다면 매출전표 작성시 결제장부를 통장a를 선택하시고
통장간 이체를 대체전표로 작성하시면 됩니다.
즉, 매출전표 작성시 4월관리비 매출분 488,650(vat포함) 을 결제장부 : a통장
후에 a통장 ->b통장으로 이체한다면
대체전표에서
차)b통장 대)a통장
으로 입력하시면 됩니다.
23-12-13 17:13 관***
질문에서
"입금시킨게 아니라 회사내부에서 자체적으로 처리했는데..." 라는 표현이 정확히 어떤 뜻인지요?
외상매출 잔액이 남은 것을 0 으로 해준다는 뜻인것 같은데, 그냥 안받고 만다는 뜻인가요??
그렇다면..
1. 5/10일의 매출을 삭제한다. (아예 매출이 없었던 것으로 처리)
2. 매출할인 또는 매출에누리로 처리한다.
차) 매출할인 488,650 대) 외상매출 488,650
"입금시킨게 아니라 회사내부에서 자체적으로 처리했는데..." 라는 표현이 정확히 어떤 뜻인지요?
외상매출 잔액이 남은 것을 0 으로 해준다는 뜻인것 같은데, 그냥 안받고 만다는 뜻인가요??
그렇다면..
1. 5/10일의 매출을 삭제한다. (아예 매출이 없었던 것으로 처리)
2. 매출할인 또는 매출에누리로 처리한다.
차) 매출할인 488,650 대) 외상매출 488,650
23-12-15 10:23 회***
앗 네 ㅎㅎ 제가 묻고 싶은게 이거였어요 안받고 자체처리했어요 감사합니다!!!!!
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