무엇이든 물어 보세요
23-03-09 15:31 강**
매출이 이상하게 잡힙니다 -집계(2)
23-03-09 15:10 관리자
기재해주신 것만으로 확인이 어렵네요. 입력하신 전표도 캡쳐해서 보여주시겠어요?
요청하신 전표캡쳐입니다. 계정과목 자식계정수정으로 하나하나 맞춰가던중이여서 계정명이 조금다르지만, 내용물은 같습니다. 이런식으로 대체전표를 작성하였는데, 매출(총 수임료)150,000가 -로 표시되었습니다.
총 매출 150,000에서 비용으로 빠지고 남은 수익을 수수료 수익으로 대변에 넣은것이 문제였을까요?
*대표적요와 거래처는 사무실 개인정보이기 때문에 일부러 지우고 캡쳐하였습니다.
기재해주신 것만으로 확인이 어렵네요. 입력하신 전표도 캡쳐해서 보여주시겠어요?
요청하신 전표캡쳐입니다. 계정과목 자식계정수정으로 하나하나 맞춰가던중이여서 계정명이 조금다르지만, 내용물은 같습니다. 이런식으로 대체전표를 작성하였는데, 매출(총 수임료)150,000가 -로 표시되었습니다.
총 매출 150,000에서 비용으로 빠지고 남은 수익을 수수료 수익으로 대변에 넣은것이 문제였을까요?
*대표적요와 거래처는 사무실 개인정보이기 때문에 일부러 지우고 캡쳐하였습니다.
23-03-09 15:43 관리자
총 150000 의 거래 중 29000은 수수료 대납하신 내역이고,
실제 매출은 121000 (부가세 11000원 포함)이신 거죠?
1.총수임료(=매출) 계정을 잘못 사용하셨습니다.
차변에 대금 받기 전이면 외상매출금(혹은 미수금)
통장으로 입금 받으셨으면 입금 받은 은행장부를 기재하시면 됩니다.
2. 수수료 납부시 두번째 캡쳐처럼 입력하시면 됩니다.
그러면 마지막 이미지처럼 일/월계표가 표시됩니다.
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